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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2948-133-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION FRONTIS EDIFICIO EXCOMISNOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2948-4-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
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R.U.T. |
61.102.051-1 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
727210,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2023 |
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Proveedor |
Constructora IVS E.i.r.l |
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Razón Social |
servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa
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R.U.T. |
76.190.887-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora IVS E.i.r.l |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REPARACION FRONTIS EDIFICIO EXCOMISNOR UBICADO AL INTERIOR DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE. | REPARACION FRONTIS EDIFICIO EXCOMISNOR UBICADO AL INTERIOR DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE. |
$ 3.827.422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.827.422
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$ 3.827.422
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Total Neto
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$ 3.827.422
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 727.210
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$ 4.554.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.