1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-135-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE MENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-216-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 460716,94 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES VALENZUELA FONCEA Razón Social ANDRES JOHN ESTEBAN VALENZUELA FONCEA R.U.T. 7.412.297-3 Sucursal ANDRES VALENZUELA FONCEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida TRANSPORTE DE MENAJE DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS ENVIADAS A PAGO. TRANSPORTE DE MENAJE DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS ENVIADAS A PAGO. $ 2.424.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424.826 $ 2.424.826

Total Neto	$ 2.424.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.717
TOTAL OC	$ 2.885.543