1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-164-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2016 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2948-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 186675 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decocentro Razón Social COMERCIAL DECOCENTRO LTDA R.U.T. 78.875.720-4 Sucursal Decocentro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER SEGÚN COTIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADJUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER SEGÚN COTIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADJUNTA. $ 982.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.500 $ 982.500

Total Neto	$ 982.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.675
TOTAL OC	$ 1.169.175