1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-20-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4949000001125DX12206007000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 127357 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESA S.A. Razón Social DESARROLLOS DE AUTOMATIZACION S A R.U.T. 96.668.990-0 Sucursal DESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad REPARACION DE TARJETA NORTH ATLANTIC 64RS1 DE EQUIPO COMPUTACIONAL DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA REPARACION DE TARJETA NORTH ATLANTIC 64RS1 DE EQUIPO COMPUTACIONAL DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA $ 670.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.300 $ 670.300

Total Neto	$ 670.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.357
TOTAL OC	$ 797.657