1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MUELLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 30271,75 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 Título Descripción ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS PRODUCTOS O REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBERÁ REMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO FACTURASCUARZONA@ARMADA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Portuaria Iquique Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Sucursal Empresa Portuaria Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad USO MUELLE Y TUP OPV ODGER USO MUELLE Y TUP OPV ODGER $ 159.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.325 $ 159.325

Total Neto	$ 159.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.272
TOTAL OC	$ 189.597