1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-236-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BOMBA INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 70720,66 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E.R.D. Razón Social ELECTRONICA RHOMBERG LIMITADA R.U.T. 96.932.110-6 Sucursal E.R.D. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 3 Unidad   SC-610/SPDT FLIP FLOP SIN MEMORIA $ 67.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.406 $ 203.406 31171507 Rodamientos de empuje 2 Unidad   SP-231/380 Vac monitor de voltaje $ 72.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.268 $ 145.268 31171507 Rodamientos de empuje 5 Unidad   S3-S BASE UNDELCAL PERNOS EN 2 NIVEL $ 4.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.540

Total Neto	$ 372.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.721
TOTAL OC	$ 442.935