1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-24-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MUELLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001000023725412208999001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 40343,08 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Portuaria Iquique Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE R.U.T. 61.951.300-2 Sucursal Empresa Portuaria Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad USO DE MUELLE NAVE ARMADA OPV ODGER FACTURA N° 93900. USO DE MUELLE NAVE ARMADA OPV ODGER FACTURA N° 93900. $ 36.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad USO DE MUELLE NAVE ESPECIAL OPV 84 ODGER (TRG) FACTURA N° 93838. USO DE MUELLE NAVE ESPECIAL OPV 84 ODGER (TRG) FACTURA N° 93838. $ 98.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.690 $ 98.690 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad USO DE MUELLE NAVE ARMADA OPV ODGER FACTURA N° 93465 USO DE MUELLE NAVE ARMADA OPV ODGER FACTURA N° 93465 $ 76.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.666 $ 76.666

Total Neto	$ 212.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.343
TOTAL OC	$ 252.675