1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-241-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALFOMBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 27142,85714283 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIASAM Razón Social LUIS EDUARDO RODRIGUEZ MORGAN R.U.T. 11.616.318-7 Sucursal LIMPIASAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad MANTENCION ALFOMBRA AUDITORIO CUARZONA MANTENCION ALFOMBRA AUDITORIO CUARZONA $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857

Total Neto	$ 142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.143
TOTAL OC	$ 170.000