1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-264-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001000011211X12206007000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 46478,18 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATAE Ltda. Razón Social SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.763.490-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATAE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO/REPARACIÓN Y CHEQUEO DE IMPRESORA MODELO EPSON L1800 (UBHY007599) CON DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS EN CABEZAL Y ALMOHADILLAS MANTENIMIENTO/REPARACIÓN Y CHEQUEO DE IMPRESORA MODELO EPSON L1800 (UBHY007599) CON DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS EN CABEZAL Y ALMOHADILLAS $ 244.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.622 $ 244.622

Total Neto	$ 244.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.478
TOTAL OC	$ 291.100