1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-274-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2948-32-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001 del sistema Cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 37962 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Isabel Razón Social ARTICULOS MILITARES Y OUTDOOR SPA R.U.T. 76.586.436-4 Sucursal Maria Isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 20 Unidad BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800

Total Neto	$ 199.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.962
TOTAL OC	$ 237.762