1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-294-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE MENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 154478,74 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cargotrans S.A. Razón Social TRANSPORTES CARGOTRANS TARAPACA S A R.U.T. 78.492.420-3 Sucursal Cargotrans S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO DE MENAJE, FECHA DE RETIRO Y ENTREGA A CONVENIR, ENTRE PROVEEDOR Y SERVIDOR NAVAL, SR. RODRIGO OVANDO SÁNCHEZ. TRASLADO DE MENAJE, FECHA DE RETIRO Y ENTREGA A CONVENIR, ENTRE PROVEEDOR Y SERVIDOR NAVAL, SR. RODRIGO OVANDO SÁNCHEZ. $ 813.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.046 $ 813.046

Total Neto	$ 813.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.479
TOTAL OC	$ 967.525