1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-294-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 310732,08 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho despachar a avenida bulnes, 05376, punta arenas centro de abastecimiento punta arenas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Unidad MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LT MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LT CODIGO SAP: 100131 $ 817.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.432 $ 1.635.432

Total Neto	$ 1.635.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.732
TOTAL OC	$ 1.946.164