1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-300-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2948-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 20117,58 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIAN JOSUE Razón Social BRIAN JOSUE ROBLES AHUMADA R.U.T. 18.006.464-8 Sucursal BRIAN JOSUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MES DE DICIEMBRE PLANTAS MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MES DE DICIEMBRE PLANTAS $ 105.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882

Total Neto	$ 105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.118
TOTAL OC	$ 126.000