1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-402-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2948-14-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2948-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50010000011211X12204010000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 217256,07 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio Razón Social METALICA SPA R.U.T. 76.548.006-k Sucursal claudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151726 Piezas de repuesto de la bomba de circulación 1 Unidad CONFECCIÓN DE REPUESTOS (FLANGES-CODO 90°-FLEXIBLE) VALIDEZ DE LA OFERTA 7 DÍAS $ 1.143.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.453 $ 1.143.453

Total Neto	$ 1.143.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.256
TOTAL OC	$ 1.360.709