1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-403-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50010000011211X12204007000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 439502 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   300   (25547 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.200 $ 181.200 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 60   (30354 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.060 $ 84.060 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 60   (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339 (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.100 $ 926.100 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 48   (1255550 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC CARICIAS DE BEBE UNIDAD 1281559 (1255550) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC CARICIAS DE BEBE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.648 $ 63.648 47121802 2239-7-LP12 Removedores 60   (1399974 )DESENGRASANTE OSO CON GATILLO 500 ML UNIDAD 1426475 (1399974) DESENGRASANTE OSO CON GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 50   (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 50   (975216 )TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS 990216 (975216) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.200 $ 988.200

Total Neto	$ 2.384.708
Descuento	$ 71.541
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.502
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.752.669