1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2948-69-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MUELLAJE OPV TORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval R.U.T. 61.102.051-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna 7 Impuesto 30228,81 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IQUIQUETERMINALINTERNACIONALSA Razón Social IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.915.330-0 Sucursal IQUIQUETERMINALINTERNACIONALSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad no definida USO DE MUELLE 27-02-15   $ 159.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.099 $ 159.099

Total Neto	$ 159.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.229
TOTAL OC	$ 189.328