1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-11357-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-11357-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto y Red Razón Social RENATO BERNARDO SANTA MARIA QUINTANA R.U.T. 7.109.918-0 Sucursal Punto y Red Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 2 Unidad   PUNTOS DE RED CATEGORIA 6 CANALIZADOS Y TERMINADOS EN FACE PLATE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 43222821 Panel de conexiones 1 Unidad   PATCH PANEL 24 BOCAS CATEGORIA 6 $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 44111512 Organizador de folletos 1 Unidad   RACK DE COMUNICACIONES 9U, PUERTA CON LLAVE, METALICO CON VENTILADOR, INSTALADO $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650