1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1005-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GRIETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 143690,54 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EN CONSTRUCCION Razón Social LUIS ALFONSO VILLAFRANCA OGAZ R.U.T. 9.150.302-6 Sucursal SERVICIOS EN CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE GRIETAS SIKA DUR 32 GEL, PARCHES EN HORMIGON, ESTUCOS EN MURO DIVISORIO. REPARACION DE GRIETAS SIKA DUR 32 GEL, PARCHES EN HORMIGON, ESTUCOS EN MURO DIVISORIO. $ 756.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.266 $ 756.266

Total Neto	$ 756.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.691
TOTAL OC	$ 899.957