1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-102-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GERARDO Razón Social PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO R.U.T. 14.071.529-8 Sucursal PEDRO GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad TRASLADO DE PASAJEROS SEGUN GUIAS: 452,453,454,455,458,456,457,460,18,54,461,462,463,464,465,466,154,153,451,20,21,23,467,25,468,469,470 Y 471. TRASLADO DE PASAJEROS SEGUN GUIAS: 452,453,454,455,458,456,457,460,18,54,461,462,463,464,465,466,154,153,451,20,21,23,467,25,468,469,470 Y 471. $ 2.003.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.003.000 $ 2.003.000

Total Neto	$ 2.003.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.003.000

Justificación de exención de impuesto