1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION ID 2950-568-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2950-568-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 277815,15 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EN CONSTRUCCION Razón Social LUIS ALFONSO VILLAFRANCA OGAZ R.U.T. 9.150.302-6 Sucursal SERVICIOS EN CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida ADDENDUM REPARACION ENTREPUENTE BRIGADIERES FEMENINOS H-34 ID 2950-568-LE09 ADDENDUM REPARACION ENTREPUENTE BRIGADIERES FEMENINOS H-34 ID 2950-568-LE09 $ 1.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.185 $ 1.462.185

Total Neto	$ 1.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.815
TOTAL OC	$ 1.740.000