1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1150-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION-ADQUISICION ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 115681,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA R.U.T. 79.670.990-1 Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 2239-23-LP13 Huevos frescos 120   (966296) HUEVO ARIZONA COLOR PRIMERA BANDEJA 30 UNIDADES 983296 (966296) HUEVO ARIZONA COLOR PRIMERA BANDEJA 30 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 50131702 2239-23-LP13 Productos de mantequilla o leche en conserva 140   (966845) MANJAR COLUN BOLSA 1 K UNIDAD 983845 (966845) MANJAR COLUN BOLSA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 615.000
Descuento	$ 6.150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.682
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 724.532