1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-11805-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-11300-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-11300-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 58092,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos araya torres Razón Social JUAN CARLOS ARAYA TORRES R.U.T. 11.826.149-6 Sucursal juan carlos araya torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 60 kilogramo   GENERO DESECHO PARA LIMPIEZA ( NO POLAR) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 47131811 Productos de lavandería 10 Litro   DETERGENTE NEUTRO "JUBILEE JOHNSON O EQUIVALENTE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 53131608 Jabones 40 Litro   JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR ENHANCE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 47121701 Bolsas de basura 50 Rollo   BOLSA DE BASURA DE 110 X 130 ROYOS DE 05 UNIDADES C/U $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750

Total Neto	$ 305.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.092
TOTAL OC	$ 363.842