1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-119-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION ORCOM ID 2950-2621-SE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2950-286-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 443156 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pavonni Razón Social ORMAZABAL LIMITADA R.U.T. 76.009.711-k Sucursal Pavonni Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1600 Unidad no definida AMPLIACION OC ID 2950-2621-SE10 SERVICIO MANO OBRA PINTADO AMPLIACION OC ID 2950-2621-SE10 SERVICIO MANO OBRA PINTADO $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332.800 $ 2.332.400

Total Neto	$ 2.332.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.156
TOTAL OC	$ 2.775.556