1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1227-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 132253,49 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Airtech Razón Social AIRTECH LIMITADA R.U.T. 76.167.580-k Sucursal Airtech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Internacional CONSUMO DE DETERGENTES LAVANDERIA ESCUELA NAVAL JUNIO CONSUMO DE DETERGENTES LAVANDERIA ESCUELA NAVAL JUNIO $ 696.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.071 $ 696.071

Total Neto	$ 696.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.253
TOTAL OC	$ 828.324