1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1236-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-52-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 986100 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMTEL LTDA. Razón Social TELECOMUNICACIONES ROMTEL LIMITADA R.U.T. 76.304.072-0 Sucursal ROMTEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 1 Unidad NORMALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA ESCUELA NAVAL,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PUNTO V DE LAS BASES DE LICITACIÓN. Se proveerá e instalará Fibra Óptica, Cabeceras, Conversores, Rack, equipos y materiales solicitados en esta licitación. mano de Obra, Experiencia en el Rubro y garantías. $ 5.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190.000 $ 5.190.000

Total Neto	$ 5.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.100
TOTAL OC	$ 6.176.100