1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1246-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-123-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 2664,56 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMAR Razón Social FERRETERIA MARITIMA VARGAS LIMITADA R.U.T. 76.152.430-5 Sucursal FERREMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141606 Válvulas de descarga 1 Unidad Válvula de admi`sión para estanque 200 A Válvula de admi`sión para estanque 200 A $ 3.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.646 $ 3.646 11111601 Yeso 30 kilogramo Yeso Yeso $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 30111701 Enlucido de yeso 2 kilogramo Frague blanco Frague blanco $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088 $ 1.088 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro Aguarrás Aguarrás $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 23131507 Tela para lijar 20 Pliego Lija para madera grano 150 Lija para madera grano 150 $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940

Total Neto	$ 14.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.665
TOTAL OC	$ 16.689