1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1273-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COBERTORES PARA EQUIPO INICIAL DE CADETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 505048,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.535.000-2 Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 2239-9-LP13 Cobertor acolchado o plumón 150   (984353) PLUMÓN - ESTAMPADO 180GR X 144 HILOS 1.5 PLAZA UNIDAD 1000353 (984353) PLUMÓN - ESTAMPADO 180GR X 144 HILOS 1.5 PLAZA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.000 $ 2.685.000

Total Neto	$ 2.685.000
Descuento	$ 26.850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.048
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.163.198