1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-128-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-294-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-294-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 708623,24 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STI CHILE LTDA Razón Social SOC SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES CHILE LTDA R.U.T. 76.941.370-7 Sucursal STI CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201543 Unidad central de instalación de conector 1 Unidad SERVICIO DE RESTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y CABLE UTP EN SALA DE SERVIDORES DE LA ESCUELA NAVAL (VERIFICAR BASES ADMNISTRATIVAS Y TÉCNICAS) SERVICIO DE RESTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y CABLE UTP EN SALA DE SERVIDORES DE LA ESCUELA NAVAL (VERIFICAR BASES ADMNISTRATIVAS Y TÉCNICAS) $ 3.729.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.729.596 $ 3.729.596

Total Neto	$ 3.729.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 708.623
TOTAL OC	$ 4.438.219