1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1323-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-80-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-80-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA R.U.T. 76.084.712-7 Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 360 Unidad PAÑUELO BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. PAÑUELO BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.PLAQZO DE ENTREGA 2 DÍAS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620