1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1356-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 153,71 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1567768 )MONITOR LG 32 32SM5D UNIDAD 1569651 (1567768) MONITOR LG 32 32SM5D UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 808,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 808,99 US$ 808,99

Total Neto	US$ 808,99
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 153,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 962,70