1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1362-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 91835 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 130   (991821 )LIMPIA METALES BRASSO UNIDAD 200 CC 1009200 (991821) LIMPIA METALES BRASSO UNIDAD 200 CC; Código: 99662; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.340 $ 483.340

Total Neto	$ 483.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 575.175