1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-137-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-17-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-17-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 373822,72 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vapensa Razón Social VAPENSA CHILE S.A R.U.T. 76.191.835-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vapensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101602 Anti incrustantes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA CALDERA Validez de la oferta, 60 días. despacho hábil 10 días, una vez recibida la orden de compra. $ 1.967.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.967.488 $ 1.967.488

Total Neto	$ 1.967.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.823
TOTAL OC	$ 2.341.311