1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1379-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 27022 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat SpA Razón Social CHILEMAT SPA R.U.T. 96.726.970-0 Sucursal Chilemat SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 2239-10-LP12 Cable de redes 1   (1026692 )CABLE DE RED LEGRAND UTP 4 PARES CAT. 6 (PVC) - CAJA 305 METROS 1046881 (1026692) CABLE DE RED LEGRAND UTP 4 PARES CAT. 6 (PVC) - CAJA 305 METROS; Código: 032755; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.220 $ 142.220

Total Neto	$ 142.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.022
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.242