1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1498-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra POMPOM ROJO PARA CORNETA/CLARÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 63865,536 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIOVANNA DEL CARMEN Razón Social 12451233-6 R.U.T. 12.451.233-6 Sucursal GIOVANNA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 40 Unidad POMPOM ROJO PARA CORNETA/CLARÍN POMPOM ROJO PARA CORNETA/CLARÍN $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.120 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000