1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-1593-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-111-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-111-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204006 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 187758 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Raul Razón Social Biocurauma SPA R.U.T. 76.693.805-1 Sucursal Jose Raul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 324 Saco ADQUISICIÓN DE TIERRA REFORZADA EN BOLSAS DE 25 KG. CADA UNA , DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. Valor incluye despacho. Sacos se entregan palletizados. oferta válida por 30 días. $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.200 $ 988.200

Total Neto	$ 988.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.758
TOTAL OC	$ 1.175.958