1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-2044-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONFITES CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 406296 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2010 Título Descripción CONTRATO SUMINISTRO 2950-22-LE10 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Guerrero Quiroz Razón Social BERNARDO SEGUNDO GUERRERO QUIROZ R.U.T. 5.030.526-0 Sucursal Bernardo Guerrero Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4800 Unidad ALFAJOR 45 GR. PRODUCTO NUTRA BIEN O EQUIVALENTE.   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.400 $ 950.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2400 Unidad BROWNIE 62 GR. PRODUCTOS NUTRA BIEN O EQUIVALENTE.   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3600 Unidad GALLETON DE MANI CON SHIP DE CHOCOLATE 45 GR. PRODUCTOS NUTRA BIEN O EQUIVALENTE.   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.800 $ 712.800

Total Neto	$ 2.138.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.296
TOTAL OC	$ 2.544.696