1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-2152-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-253-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-253-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 3239823,95 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Construccion Armic Limitada Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARMIC LIMITADA R.U.T. 76.086.364-5 Sucursal Ingenieria y Construccion Armic Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Mantención y reparación de entrepuentes y baños de cadetes, según anexo adjunto. Ingenieria y construcción Armic Ltda. $ 17.051.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.051.705 $ 17.051.705

Total Neto	$ 17.051.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.239.824
TOTAL OC	$ 20.291.529