1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-2190-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONFITES CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 249851,52 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTRATO SUMINISTRO 2950-22-LE10 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Guerrero Quiroz Razón Social BERNARDO SEGUNDO GUERRERO QUIROZ R.U.T. 5.030.526-0 Sucursal Bernardo Guerrero Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 3600 Unidad BARRA DE CEREAL 20 GR.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4728 Unidad GALLETAS TUAREG,DINDON,CARTOONS O EQUIVALENTE.   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.352 $ 515.352 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4056 Unidad CHOCOLATE INDIVIDUAL PRIVILEGIO-GOLAZO   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.936 $ 429.936 50181909 Galletas saladas 120 Unidad GALLETA SALADA INDIVIDUAL 35 GR.   $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320

Total Neto	$ 1.315.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.852
TOTAL OC	$ 1.564.860