1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-2289-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-341-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-341-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 24766,12 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA R.U.T. 80.202.000-7 Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 13 Galón barniz natural   $ 9.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.012 $ 129.012 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad silicona blanca con fungicida   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336

Total Neto	$ 130.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.766
TOTAL OC	$ 155.114