1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-564-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 14352,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servivalen Razón Social SERVICIOS VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 76.146.680-1 Sucursal servivalen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 3 Galón AGOREX 60 AGOREX 60 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad SILICONA TRANSPARENTE. SILICONA TRANSPARENTE. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140

Total Neto	$ 75.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.353
TOTAL OC	$ 89.893