1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-115-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-115-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 587356,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ALEJANDRO Razón Social VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL R.U.T. 76.747.214-5 Sucursal NELSON ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE MANTENIMIENTO CARGO DE CRA DE LA ESCUELA NAVAL SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVA LETRA "T" VALOR DEBE SER NETO, VALOR INCLUIDO EN LA LINEA DE OFERTA DEL PORTAL "MERCADOPUBLICO" DEBEN SER EL VALOR TOTAL NETO DE LA SUMA DETALLE ARTÍCULOS EN ANEXO DATOS TÉCNICOS $ 3.091.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.091.350 $ 3.091.350

Total Neto	$ 3.091.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.356
TOTAL OC	$ 3.678.706