1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-301-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-10-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 1301206,07 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Jose Razón Social CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION FMR LIMITADA R.U.T. 76.222.026-1 Sucursal Maria Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad REPARACIÓN CAMARINES COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ESCUELA NAVAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO "T" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. TRABAJOS DE REPARACIÓN CAMARINES COMPLEJO DEPORTIVO VALOR NETO 6.848.453 VALOR IVA INC 8.149.659 PLAZO EJECUCION: 25 DIAS CORRIDOS $ 6.848.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.848.453 $ 6.848.453

Total Neto	$ 6.848.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.301.206
TOTAL OC	$ 8.149.659