1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-414-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-41-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-41-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 184015 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 20 Bolsa DETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS DE 25 KG. SIN FOSFATO,CUMPLE NORMATIVA PRODUCTO BIODEGRADABLE. SE ADJUNTA FT Y HS. DETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS DE 25 KG. SIN FOSFATO,CUMPLE NORMATIVA PRODUCTO BIODEGRADABLE. SE ADJUNTA FT Y HS. $ 48.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.500 $ 968.500

Total Neto	$ 968.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.015
TOTAL OC	$ 1.152.515