1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-508-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONFITES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 246559,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTRATO SUMINISTRO 2950-22-LE10 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Guerrero Quiroz Razón Social BERNARDO SEGUNDO GUERRERO QUIROZ R.U.T. 5.030.526-0 Sucursal Bernardo Guerrero Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 8880 Unidad CHOCOLATE INDIVIDUAL 30 GR   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.280 $ 941.280 50221202 Cereales en barra 3600 Unidad BARRA DE CEREAL 20 GR.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400

Total Neto	$ 1.297.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.559
TOTAL OC	$ 1.544.239