1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-546-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-71-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-71-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 1227400 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGEMAN Razón Social SERVICIOS GENERALES DE MANTENCION LIMITADA R.U.T. 76.362.020-4 Sucursal SERGEMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151701 Servicios de tratamiento de material para impermeabilización 1 Unidad IMPERMEABILIZACION TERRAZA ENTREPUENTE CADETES H-24, H-34, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. IMPERMEABILIZACION TERRAZA ENTREPUENTE CADETES H-24, H-34, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 6.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460.000 $ 6.460.000

Total Neto	$ 6.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.227.400
TOTAL OC	$ 7.687.400