1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-577-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO A PAÑOL 2950-47-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-47-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 24035 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP Chile SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA R.U.T. 76.399.128-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 500 Unidad PASTILLAS PARA BAÑOS AROM CON GANCHO VARIEDAD DE AROMAS. O EQUIVALENTE Valores expresados neto $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.500 $ 126.500

Total Neto	$ 126.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.035
TOTAL OC	$ 150.535