1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-615-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA REPARACIÓN BAÑO DE CADETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 66034,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo andres Razón Social constructora bronte limitada R.U.T. 76.630.607-1 Sucursal marcelo andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE ALUMINIO, TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA Y TOPE DE PUERTA RECTO QUE ESTÉN EN MAL ESTADO CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE ALUMINIO, TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA Y TOPE DE PUERTA RECTO QUE ESTÉN EN MAL ESTADO $ 347.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.550 $ 347.550

Total Neto	$ 347.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.034
TOTAL OC	$ 413.584