1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-99-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-99-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 5161810,94 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DOLORES Razón Social EXPOQUIMICA CHILE SPA R.U.T. 76.382.814-K Sucursal MARIA DOLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102004 Revestimientos impermeables 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE ACUERDO A ITEMIZADO ADJUNTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LETRA V.- DE LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. la validez de la oferta es de 90 días $ 27.167.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.167.426 $ 27.167.426

Total Neto	$ 27.167.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.161.811
TOTAL OC	$ 32.329.237