1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-74-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-105-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 121109,8 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAMIBA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JAMIBA LIMITADA R.U.T. 76.182.262-4 Sucursal COMERCIAL JAMIBA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad ADDENDUM N°1 A CONTRATO POR CAMBIO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIA Y VIGAS EN COMEDOR DE CADETES DE LA ESCUELA NAVAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXOS ADJUNTOS. SEGÚN PRESUPUESTO N°278-2021 ADJUNTO. $ 637.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.420 $ 637.420

Total Neto	$ 637.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.110
TOTAL OC	$ 758.530