1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-103-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-103-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 435434,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Lazcano Venegas Razón Social Carla Lazcano Venegas R.U.T. 12.691.897-6 Sucursal Carla Lazcano Venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad EFECTUAR MODIFICACIÓN DE LAS DESCARGAS DE URINARIOS PARA DOS BAÑOS DE CADETES DE LOS ENTREPUENTES H-33 Y H43 DE LA ESCUELA NAVAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LETRA V.- DE LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. SE DEBE CONSIDERAR V valor neto $ 2.291.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.291.760 $ 2.291.760

Total Neto	$ 2.291.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.434
TOTAL OC	$ 2.727.194